Прослеживаемость товаров и новые формы отчетности. Как работать без ошибок

Будет доступна запись вебинара?

Здравствуйте.
1. Как запросить в ФНС РНПТ на монитор, как который является делимой частьюосновного средства (делимого, например АРМа)
2. Как отразить в счет-фактуре реализацию основного средства, состоящего из монитора и системного блока
Спасибо

Купили в 4 квартале 2021 года мониторы, 3 наименования по 1 штуке и продали в этом же. отправили счет-фактуру через ЭДО контрагенту. Он ее не принял и не согласовал.
Какие разделы заполняем в декларации по НДС.

Есть ли/будет ли возможность в Экстерне или на сайте ФНС получить из налоговой сведения об остатках прослеживаемых товаров в разрезе РНПТ, числящихся на организации на текущую дату.
Это было бы удобно, чтобы себя проверять и контролировать корректность сведений.

Добрый день. Какая ответственность и риски если со своей стороны мы предоставили документы в эдо, а контрагент их не подписывает?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, с каким статусом (1,2,3) ИП на УСН должен заполнить УПД по прослеживаемым товарам? Какая функция должна быть у электронного УПД (СЧФ, СЧФДОП, ДОП)? ИП находится на УСН. Спасибо.

Добрый день,

Подлежат ли прослеживаемости телевизионный тюнер (компонент телевизора)ь код ТН ВЭД 8528711900

Добрый день. В августе приобрели в Эльдорадо (ООО "МВМ") холодильник для собственных нужд. Счет-фактуру выдали на бумаге без указания сведений по прослеживаемости. На наше требование заполнить документ корректно, выдали письмо, что в течение переходного периода, не менее года отсутствует ответственность за нарушение правил прослеживаемости, НДС к зачету принимайте так. На словах объясняют - ничего не дадим, ЭДО нет. Мы на УСН, НДС для нас неактуален. Как быть? Запрашивать сведения в ФНС?

Добрый день! В письме МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19 октября 2021 г. N ЕА-4-15/14817 есть пояснение по вопросу замены в рамках ремонтных работ и списания сломанного монитора: «В соответствии с пунктом 4 Положения списание товара, подлежащего прослеживаемости, со счетов бухгалтерского учета, например, в связи с поломкой или моральным износом, не является основанием прекращения прослеживаемости. В этой связи операция списания со счетов бухгалтерского учета сломанного монитора не подлежит отражению в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости». Просьба дать пояснения, почему в этом случае прослеживаемость не прекращается?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при комплектации прослеживаемого товара (монитора) и продаже комплекта мед.оборудования (как непрослеживаемого товара) обязателен ли ЭДО с покупателем? И как отражать в декларации прослеживаемые товары, которые входят в комплектацию?
Заранее благодарю за ответ.

Доброе утро!
Возможно ли получить данный вебинар в записи или ссылку на вебинар?

Добрый день!

1) Мы реализуем прослеж товары по договорам, составляющим гос тайну. Должны ли мы передавать по ЭДО счет-фактуру? Также у нас много бюджетных организаций (гос университеты) отказываются принимать счет-фактуры через ЭДО, указывая на то, что у них нет распоряжения от вышестоящих организаций, а также нет ЭДО и они понятия не имеют о прослеживаемости. ПО НК РФ это обязанность покупателя обеспечить ЭДО. Чем это грозит поставщику, если покупатель не обеспечен ЭДО.
2) Как прописывать РНПТ в документах, если приобретаем мониторы, а продаем Аппаратно-программный комплекс, частью которого является монитор?

Мы казенное учреждение (орган местного самоуправления). В сентябре 2021 года приобрели монитор у ИП (без счета-фактуры) в комплекте с системным блоком. В ТН нет данных о прослеживаемости товара. Должны ли мы подавать отчет?

1. Бюджетные организации сдают отчетность о прослеживаемости товара?
2. Приобрели проектор 15.07.2021г. УПД без номера РНПТ, поставщик говорит что приобрел его до 08.07.2021 поэтому у него его нет, как быть?

Организация, применяющая ОСНО, уплачивающая НДС, приобрела у ИП-спецрежимника, не уплачивающего НДС, мониторы для использования в хозяйственной деятельности предприятия (для работы сотрудников). УПД получено на бумажном носителе. В книгу покупок данная операция не попадает, так как "Ставка НДС" -"без НДС".
Подали Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.
Правильно ли это?
Из ИФНС получено требование. Настаивают на включении данной операции в книгу покупок и подаче уточненного обнуленного отчета. На сколько данное требование правомерно?

Просим Вас разъяснить порядок заполнения счета-фактуры в случае если контрагент в рамках договора подряда, помимо проведения работ приобретает за свой счет товары, подлежащие прослеживаемости (обязанность по обеспечению материалами, в том числе и оборудованием, возложена на подрядчика). Т.е. организация-подрядчик самостоятельно приобретает оборудование (например, импортный монитор) и использует его при производстве работ.


Подрядчик сдает работы заказчику с включением в их стоимость, стоимости оборудования (например, импортного монитора) по акту, форма которого утверждается договором с заказчиком. Это может быть, как форма № КС-2, так и любой другой документ, при условии, что он содержит обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 2 статьи 9 закона № 402-ФЗ.
- Должен ли подрядчик в выставляемом счете-фактуре на выполнение работ отразить передачу прослеживаемого товара или товар, подлежащий прослеживаемости считается подвергшимся переработке и выбывает из системы прослеживаемости?
- Должен ли подрядчик в случае если в стоимости работ включена стоимость прослеживаемого товара выставить счет-фактуру посредством ЭДО?
- Каким образом подрядчику в счете-фактуре на выполнение работ отразить передачу товара, подлежащего прослеживаемости?

Добрый день. Приобретали мониторы для использования сотрудниками при работе до июля 2021 года. На данный момент продавать, списывать их не планируем. Что-то нужно делать по таким мониторам?

Наша компания закупает и продает мониторы. Документооборот ведется через ЭДО с заполненными реквизитами по РНПТ(стр 12,12а,13 заполнены). Пришло требование из ИФНС по пояснениям по прослеживаемым товарам. Инспектор по телефону объяснила, что все операции по прослеживаемым товарам горят красным, то есть кассовые разрывы с нашими партнерами. Подскажите,пожалуйста,в какой форме дать ответ, в каком формате предоставить документы?

Профсоюзная организация (НКО) приобрело подарки (полотенца) для членов профсоюза к празднованию профессионального праздника. Был оформлен договор поставки, товарная накладная и счет-фактура, в которой выделен НДС 20%. , Так же есть чет-фактура по другой поставке, где в графе НДС стоит прочерк. Доходов НКО, кроме взносов не имеет и реализации продукции с НДС тоже. Скажите нам надо формировать книгу покупок и при формировании декларации по НДС отражать входящий НДС? Обычно мы просто сдаем нулевую НДС (находимся на ОСНО, планируем перейти на УСН с 2022 года)?

Наша компания реализует мониторы покупателю в город Калининград. Какой документооборот? Так как на товар оформляется транзитная таможенная декларация, необходимо предоставить оригинал УПД или счет-фактуры на таможню, соответсвенно оформляем на бумажном носителе. Необходимо передавать дополнительно документы по ЭДО ?

Приобретаем мониторы для использования сотрудниками при работе. Нужно ли подавать Отчёт о прослеживаемых товарах. Мы плательщики НДС, поставщики есть как плательщики , так и на УСН. В какой момент прекращается прослеживание при вводе в эксплуатацию или при выбытии (например в связи с поломкой и износом)

Вид деятельности компании - консультационные услуги. Продаем прослеживаемый товар бывший в употреблении (разовая реализация для компании, ранее находился непосредственно в использовании компании). Часть товаров также приобреталась б/у.
Весь товар приобретался у юридических лиц до 08.07.21. Реквизиты ГТД и страна не везде заполнены. Весь товар был стоимостью до 40 000 руб.
Нужно ли проводить инвентаризацию остатков и подавать уведомление в ИФНС для получения РНПТ? Какую информацию указывать в уведомлении, если нужно подавать уведомление, но нет необходимых реквизитов для заполнения уведомления?

Продаем прослеживаемый товар. Плательщик - одно юр.лицо, грузополучатель - другое юр.лицо. Кому отправлять по ЭДО документы(УПД, накладную, сч-фактуру, счет) - плательщику или грузополучателю?

Мы-продавцы прослеживаемого товара, при отгрузке подписываем с контрагентом товаросопроводительные документы на бумаге(товар получает представитель организации-покупателя на нашем складе по доверенности) После загружаем их в ЭДО на подпись контрагенту, но тот их не подписывает и отвергает с пометкой- Были подписаны на бумаге, двойное подписание неправомерно. Насколько прав контрагент?

Если контрагент предоставил товаросопроволительный документ на бумажном носителе, но не имеет возможности загрузить его в Диадок либо другую СЭД, какие возникнут проблемы? И как их избежать?