Прослеживаемость товаров и новые формы отчетности. Как работать без ошибок

Прослеживаемость товаров и новые формы отчетности. Как работать без ошибок
Смотреть
9 декабря 2021 Длительность 84 минут Уже посмотрело 5 433 человекa

Проблемы с видео

Не воспроизводится видео, нет звука или другая проблема,
вы можете найти решение на странице техподдержки.

Если не помогло, обратитесь по бесплатному номеру
8 800 500 95 51

  • Прослеживаемость товара — кто участвует в новой системе.
  • Реквизиты прослеживаемости — что и где заполнять в отчетности.
  • Новые формы для подачи сведений.
  • Условия для прекращения и возобновления прослеживаемости.
  • Меры ответственности за несоблюдение новых требований.
  • Частые ошибки при отправке новых форм прослеживаемости.
  • Разбор сложных вопросов и решения.
  1. Введение 00:00:09
  2. 1. Зачем нужна система прослеживаемости 00:00:58
  3. 2. Как определить происхождение товара 00:03:52
  4. 3. Получение РНПТ 00:10:51
  5. 4. Новые формы для подачи сведений 00:20:33
  6. 5. Частые ошибки при отправке новых форм прослеживаемости 00:21:26
  7. 6. Как подготовиться к прослеживаемости 00:39:36
  8. 7. Меры ответственности за несоблюдение новых требований 00:40:32
  9. 8. Прослеживаемость товаров и новые формы отчетности в Контур.Экстерн и Контур.Норматив 00:45:08
  10. 9. Ответы на вопросы слушателей 00:47:31
  11. Заключение 01:23:26

Подскажите, если учреждение арендует систему видеонаблюдения, в составе которой находятся мониторы, требуется ли предоставлять отчет о поступлении прослеживаемых товаров, а также при прекращении...

Ответила Елена Кравченко 11 декабря 2021
Хотите задать вопрос по теме?
Купить тариф

Лектор

56 комментариев    Написать свой
Добрый день! Во время вебинара 09.12.2021 задавал вопросы в чате. Где можно посмотреть ответ? Обещали ответить всем, но ответ я так и не получил.
Добрый день!

Ответы на вопросы Вы можете скачать во вкладке "Материалы".

Хорошего Вам дня :)
Когда добавите запись?
Добрый день!
Запись будет доступна по этой же ссылке: https://school.kontur.ru/video/11180 14 декабря.
Хорошего дня! :)
Добрый день, тоже очень хотелось бы ссылку на запись
Добрый день!
Запись будет доступна по этой же ссылке: https://school.kontur.ru/video/11180 14 декабря.
Хорошего дня! :)
Будет доступна запись вебинара?
Добрый день!
Запись будет доступна по этой же ссылке: https://school.kontur.ru/video/11180 14 декабря.
Хорошего дня! :)
Здравствуйте.
1. Как запросить в ФНС РНПТ на монитор, как который является делимой частьюосновного средства (делимого, например АРМа)
2. Как отразить в счет-фактуре реализацию основного средства, состоящего из монитора и системного блока
Спасибо
Добрый день!

Необходимо произвести инвентаризацию, по итогам отправить уведомление об остатках по всем мониторам, получить РНПТ.
Купили в 4 квартале 2021 года мониторы, 3 наименования по 1 штуке и продали в этом же. отправили счет-фактуру через ЭДО контрагенту. Он ее не принял и не согласовал.
Какие разделы заполняем в декларации по НДС.
Если вы на ОСНО, реализацию по прослеживаемым товарам необходимо отразить в декларации по НДС в 3 и 9 разделе, в книге продаж будут отражены реквизиты прослеживаемости. Если товар приобрели у организации на ОСНО, вы можете показать вычет в 3 и 8 разделе. Если товар куплен у организации на УСН, вы должны показать покупку в отчет об операциях.
Есть ли/будет ли возможность в Экстерне или на сайте ФНС получить из налоговой сведения об остатках прослеживаемых товаров в разрезе РНПТ, числящихся на организации на текущую дату.
Это было бы удобно, чтобы себя проверять и контролировать корректность сведений.
В настоящий момент точной информации по этому вопросу нет. Но сервисы налоговой будут совершенствоваться, а Экстерн будет делать все возможное для корректной работы при появлении новых потребностей участников системы прослеживаемости. Вы можете обратиться в Экстерн с таким предложением, оставив обратную связь с подробным объяснением в любой форме прослеживаемости. Для этого нужно нажать на звездочку «Оставить отзыв» в левом нижнем углу формы.
Добрый день. Какая ответственность и риски если со своей стороны мы предоставили документы в эдо, а контрагент их не подписывает?
Добрый день!

С 8 июля 2022 года штрафные санкции предусмотрены в размере 200 руб. за каждый счет-фактуру или УПД, переданный не по ЭДО.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, с каким статусом (1,2,3) ИП на УСН должен заполнить УПД по прослеживаемым товарам? Какая функция должна быть у электронного УПД (СЧФ, СЧФДОП, ДОП)? ИП находится на УСН. Спасибо.
Добрый день!

ИП на УСН должны выставлять УПД со статусом 2 с функцией документа об отгрузке товаров, в соответствии с пп. 4 п. 13 Порядка функционирования национальной системы прослеживаемости товаров. Функция в УПД — ДОП (первичный документ, например накладная или акт).
Добрый день,

Подлежат ли прослеживаемости телевизионный тюнер (компонент телевизора)ь код ТН ВЭД 8528711900
Добрый день!
Да, данная группа товаров прослеживается.
Добрый день. В августе приобрели в Эльдорадо (ООО "МВМ") холодильник для собственных нужд. Счет-фактуру выдали на бумаге без указания сведений по прослеживаемости. На наше требование заполнить документ корректно, выдали письмо, что в течение переходного периода, не менее года отсутствует ответственность за нарушение правил прослеживаемости, НДС к зачету принимайте так. На словах объясняют - ничего не дадим, ЭДО нет. Мы на УСН, НДС для нас неактуален. Как быть? Запрашивать сведения в ФНС?
Добрый день!

Обязанность передать реквизиты прослеживаемости с 08.07.2021 лежит на поставщиках. Но в связи с тем, что штрафные санкции отсутствуют до 08.07.2022, многие поставщики отказываются вводить товар в систему прослеживаемости и передавать РНПТ. В таком случае вы можете самостоятельно отправить уведомление об остатках, ввести товар в систему прослеживаемости и получить РНПТ.
Добрый день! В письме МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19 октября 2021 г. N ЕА-4-15/14817 есть пояснение по вопросу замены в рамках ремонтных работ и списания сломанного монитора: «В соответствии с пунктом 4 Положения списание товара, подлежащего прослеживаемости, со счетов бухгалтерского учета, например, в связи с поломкой или моральным износом, не является основанием прекращения прослеживаемости. В этой связи операция списания со счетов бухгалтерского учета сломанного монитора не подлежит отражению в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости». Просьба дать пояснения, почему в этом случае прослеживаемость не прекращается?
Добрый день!

Данное письмо рассматривает вопрос о списании товаров со счетов бухучета. Для целей прослеживаемости неважно, какие операции происходят на счетах бухучета. Важен лишь факт технической передачи товара в производство, утилизации товара и т. д. Один из самых частых вопросов, поступающих от участников системы прослеживаемости: какую операцию нужно показать в отчете — списание товара со счета или утилизация? Для этого было выпущено данное письмо, которое говорит нам о том, что списание со счетов не является основанием для прекращения системы прослеживаемости. Важно, что именно происходит с самим товаром. Если товар будет видоизменен, разобран или произойдет замена детали, товар выбывает из системы прослеживаемости. Подается отчет об операциях с КВО 01 — передача товара на переработку.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при комплектации прослеживаемого товара (монитора) и продаже комплекта мед.оборудования (как непрослеживаемого товара) обязателен ли ЭДО с покупателем? И как отражать в декларации прослеживаемые товары, которые входят в комплектацию?
Заранее благодарю за ответ.
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Доброе утро!
Возможно ли получить данный вебинар в записи или ссылку на вебинар?
Михаил, добрый день!
Запись будет доступна по этой же ссылке: https://school.kontur.ru/video/11180
Добрый день!

1) Мы реализуем прослеж товары по договорам, составляющим гос тайну. Должны ли мы передавать по ЭДО счет-фактуру? Также у нас много бюджетных организаций (гос университеты) отказываются принимать счет-фактуры через ЭДО, указывая на то, что у них нет распоряжения от вышестоящих организаций, а также нет ЭДО и они понятия не имеют о прослеживаемости. ПО НК РФ это обязанность покупателя обеспечить ЭДО. Чем это грозит поставщику, если покупатель не обеспечен ЭДО.
2) Как прописывать РНПТ в документах, если приобретаем мониторы, а продаем Аппаратно-программный комплекс, частью которого является монитор?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Мы казенное учреждение (орган местного самоуправления). В сентябре 2021 года приобрели монитор у ИП (без счета-фактуры) в комплекте с системным блоком. В ТН нет данных о прослеживаемости товара. Должны ли мы подавать отчет?
Добрый день! Организация на ОСНО с видом деятельности, освобожденным от НДС. Сдаёт декларацию по НДС как налоговый агент. В 4 кв. приобретен прослеживаемый товар. За 4 кв. 2021 организация должны сдать декларацию по НДС с разделом по прослеживаемым товарам или Отчёт об операциях?
1. Бюджетные организации сдают отчетность о прослеживаемости товара?
2. Приобрели проектор 15.07.2021г. УПД без номера РНПТ, поставщик говорит что приобрел его до 08.07.2021 поэтому у него его нет, как быть?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Организация, применяющая ОСНО, уплачивающая НДС, приобрела у ИП-спецрежимника, не уплачивающего НДС, мониторы для использования в хозяйственной деятельности предприятия (для работы сотрудников). УПД получено на бумажном носителе. В книгу покупок данная операция не попадает, так как "Ставка НДС" -"без НДС".
Подали Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.
Правильно ли это?
Из ИФНС получено требование. Настаивают на включении данной операции в книгу покупок и подаче уточненного обнуленного отчета. На сколько данное требование правомерно?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Просим Вас разъяснить порядок заполнения счета-фактуры в случае если контрагент в рамках договора подряда, помимо проведения работ приобретает за свой счет товары, подлежащие прослеживаемости (обязанность по обеспечению материалами, в том числе и оборудованием, возложена на подрядчика). Т.е. организация-подрядчик самостоятельно приобретает оборудование (например, импортный монитор) и использует его при производстве работ.


Подрядчик сдает работы заказчику с включением в их стоимость, стоимости оборудования (например, импортного монитора) по акту, форма которого утверждается договором с заказчиком. Это может быть, как форма № КС-2, так и любой другой документ, при условии, что он содержит обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 2 статьи 9 закона № 402-ФЗ.
- Должен ли подрядчик в выставляемом счете-фактуре на выполнение работ отразить передачу прослеживаемого товара или товар, подлежащий прослеживаемости считается подвергшимся переработке и выбывает из системы прослеживаемости?
- Должен ли подрядчик в случае если в стоимости работ включена стоимость прослеживаемого товара выставить счет-фактуру посредством ЭДО?
- Каким образом подрядчику в счете-фактуре на выполнение работ отразить передачу товара, подлежащего прослеживаемости?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Добрый день. Приобретали мониторы для использования сотрудниками при работе до июля 2021 года. На данный момент продавать, списывать их не планируем. Что-то нужно делать по таким мониторам?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Наша компания закупает и продает мониторы. Документооборот ведется через ЭДО с заполненными реквизитами по РНПТ(стр 12,12а,13 заполнены). Пришло требование из ИФНС по пояснениям по прослеживаемым товарам. Инспектор по телефону объяснила, что все операции по прослеживаемым товарам горят красным, то есть кассовые разрывы с нашими партнерами. Подскажите,пожалуйста,в какой форме дать ответ, в каком формате предоставить документы?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Профсоюзная организация (НКО) приобрело подарки (полотенца) для членов профсоюза к празднованию профессионального праздника. Был оформлен договор поставки, товарная накладная и счет-фактура, в которой выделен НДС 20%. , Так же есть чет-фактура по другой поставке, где в графе НДС стоит прочерк. Доходов НКО, кроме взносов не имеет и реализации продукции с НДС тоже. Скажите нам надо формировать книгу покупок и при формировании декларации по НДС отражать входящий НДС? Обычно мы просто сдаем нулевую НДС (находимся на ОСНО, планируем перейти на УСН с 2022 года)?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Наша компания реализует мониторы покупателю в город Калининград. Какой документооборот? Так как на товар оформляется транзитная таможенная декларация, необходимо предоставить оригинал УПД или счет-фактуры на таможню, соответсвенно оформляем на бумажном носителе. Необходимо передавать дополнительно документы по ЭДО ?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Приобретаем мониторы для использования сотрудниками при работе. Нужно ли подавать Отчёт о прослеживаемых товарах. Мы плательщики НДС, поставщики есть как плательщики , так и на УСН. В какой момент прекращается прослеживание при вводе в эксплуатацию или при выбытии (например в связи с поломкой и износом)
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Вид деятельности компании - консультационные услуги. Продаем прослеживаемый товар бывший в употреблении (разовая реализация для компании, ранее находился непосредственно в использовании компании). Часть товаров также приобреталась б/у.
Весь товар приобретался у юридических лиц до 08.07.21. Реквизиты ГТД и страна не везде заполнены. Весь товар был стоимостью до 40 000 руб.
Нужно ли проводить инвентаризацию остатков и подавать уведомление в ИФНС для получения РНПТ? Какую информацию указывать в уведомлении, если нужно подавать уведомление, но нет необходимых реквизитов для заполнения уведомления?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Продаем прослеживаемый товар. Плательщик - одно юр.лицо, грузополучатель - другое юр.лицо. Кому отправлять по ЭДО документы(УПД, накладную, сч-фактуру, счет) - плательщику или грузополучателю?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Мы-продавцы прослеживаемого товара, при отгрузке подписываем с контрагентом товаросопроводительные документы на бумаге(товар получает представитель организации-покупателя на нашем складе по доверенности) После загружаем их в ЭДО на подпись контрагенту, но тот их не подписывает и отвергает с пометкой- Были подписаны на бумаге, двойное подписание неправомерно. Насколько прав контрагент?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Если контрагент предоставил товаросопроволительный документ на бумажном носителе, но не имеет возможности загрузить его в Диадок либо другую СЭД, какие возникнут проблемы? И как их избежать?
Добрый день!

На данный вопрос ответили на вебинаре.
Запись доступна в начале страницы.

Хорошего Вам дня! :)
Спасибо за ваше мнение!
Чтобы записаться на бесплатный вебинар, заполните недостающие поля вашего профиля.
Не смотреть

Сохраняя анкету, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компаний СКБ Контур.